29 grudnia podczas Sesji Rada Miejska w Łochowie przegłosowała budżet na rok 2024.
Prace nad budżetem Gminy Łochów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).
Budżet Gminy Łochów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz. Zawiera on następujące założenia: prognozowane dochody budżetowe w wysokości 119 470 557,00 zł,
prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 121 964 040,00 zł, przychody w wysokości 4 804 123,00 zł, rozchody w wysokości 2 310 640,00 zł. Planuje się, że budżet Gminy Łochów zamknie się deficytem w kwocie 2 493 483,00 zł.
Plan dochodów Gminy Łochów na rok 2024 ustalony został w kwocie
1 19 470 557,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 94 121 325,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 349 232,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 78,78% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,22% dochodów ogółem.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 014 274,00 zł; udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 813 478,00 zł; część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 25 409 746,00 zł; część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 12 757 150,00 zł; część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 081 254,00 zł.
Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 925 717,00 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 798 427,00 zł; dotacje na zadania własne w wysokości 3 075 590,00 zł; dotacje według porozumień z JST w wysokości 5 1 700,00 zł; dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 596 432,00 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 22.752.345 zł,
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 98.000 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 746.087 zł.
Budżet Gminy Łochów na 2024 rok został zaplanowany w złotych i groszach, który zakłada następujące kwoty:
dochody w łącznej kwocie 119.470.557,00, w tym: dochody bieżące w kwocie 94.121.325,00 zł;
dochody majątkowe w kwocie 25.349.232,00zł; wydatki w łącznej kwocie 121.964.040,00zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 93.413.321,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 28.550.718,50 zł.
Deficyt budżetu w kwocie(-) 2.493.483,00 zł.
Budżet na 2024 r. nie zakłada zaciągnięcia kredytu pożyczki czy obligacji komunalnych. Dotychczasowe zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2023 roku wynosi 32.190.495,72 zł,
co stanowi 32,81 % zaplanowanych dochodów ogółem na 2023 rok, natomiast zaplanowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi 29.879.855,72 zł, tj. 25,01% zaplanowanych dochodów ogółem na 2024 r.
Zaplanowane w budżecie dochody bieżące stanowią 94.121.325,00 zł, a dochody majątkowe 25.349.232,00 zł, w tym: wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (opłata przekształceniowa) 14.000 zł, sprzedaż składników majątkowych stanowi kwota 1.738.800zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 22.752.345,00 zł. środki COVID-19 w kwocie 98.000 zł, środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 746.087 zł.
Plan wydatków Gminy Łochów na 2024 rok ustalony został w kwocie 121 964 040,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 93 413 321,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 550 718,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 76,59% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,41% wydatków ogółem.
Plan ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w p budżecie na rok 2024 wynosi 28.550.718,50 zł, z czego budżet Gminy pokryje kwotę 4.954.286,50 zł, a pozostałą część stanowią pozyskane środki w kwocie 23.596.432 zł, w tym;
Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa 5.700.000 zł( Polski Ład); Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Łochowie 746.087 zł,(RFRD);
Zakup autobusu szkolonego do dowożenia dzieci z terenów popegeerowskich do szkół 2.744.000 zł ( Polski Ład); Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie 9.250.295,00 zł (Polski Ład); Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów- etap II 3.258.050,00 zł,(Polski ład); Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Łosiewicach 1.800.000 zł,
(Polski Ład); Renowacja kapliczki z figurą św. Jana Napomucena w Łochowie 98.000 zł ( COVID-19).
Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 500.000 zł, tj. około 0,44% wydatków budżetu, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zaplanowano rezerwę celową w łącznej wysokości 400.900 zł, zgodnie z art. 222 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 219.690 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz na oświatę i wychowanie w kwocie 181.210 zł. W budżecie na 2024 r. zapewnia się środki na dokończenie rozpoczętych już zadań, na nowe zadania, w tym na realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w celu pozyskania środków zewnętrznych. Uchwała budżetowa Gminy Łochów na 2024 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.gminalochow.pl
/info UM Łochów/
